Aprobar las ventas de un asesor en Órdenes
Cómo reconocer, cobrar y aprobar las ventas que montan tus asesores.
Las ventas de tus asesores aparecen en Ventas → Órdenes como cualquier pedido de la tienda, con estas diferencias:
- El código empieza por
ASE-y se ve el nombre del asesor. - Llegan con el pago pendiente: el cliente paga en caja.
- Puedes usar el filtro Asesor para ver solo las de uno.
Para cobrarla
- El asesor le muestra al cajero su ticket con código QR, o te dice el código.
- Busca la orden por su código en Órdenes y ábrela.
- Cambia el Estado del pago a Aprobado (también sirve «Marcar como pagadas» en lote).
- Marca el envío como de costumbre cuando la entregues.
Importante solo un Administrador puede aprobar el pago de una orden de asesor. Un Colaborador no puede: así la confirmación de caja queda siempre en tus manos.
Al aprobar el pago, la comisión del asesor pasa a Por pagar. Si luego declinas la orden, la reintegras o la eliminas, la comisión se anula.
Nota el inventario se descuenta cuando el asesor envía la venta a caja. Si el cliente nunca paga, declina o elimina la orden y elige Reponer al inventario.
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